Для того чтобы согласовать договор, необходимо открыть уведомление.
В списке отобразится соответствующее уведомление при направлении задачи на согласование.
Для ознакомления с документом Поставщику необходимо пройти по ссылке
В случае, если Поставщику необходимо отредактировать свои данные (Например: Банковский счет, Руководитель, Должность и т.д.), нужно открыть карточку договора и во вкладке ПОСТАВЩИК внесите изменения в необходимые поля и нажать кнопку СОХРАНИТЬ. Со всеми изменениями можно ознакомиться в Истории документа.
Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо переформировать электронный документ. Для этого необходимо пройти во вкладку ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОГОВОР и открыть договор. Далее необходимо нажать на ПЕРЕФОРМИРОВАТЬ
Далее, будет сформирован новый документ с учетом внесенных изменении.
Далее, Поставщик может согласовать договор нажимая кнопку "СОГЛАСОВАТЬ"
После согласование договора на портале появится соответствующее уведомление.
При необходимости поставщик может отказаться от согласования или подписания договора.
Для этого нужно:
- Открыть окно уведомлении
- Найти соответствующее уведомление
- Пройти по ссылке в этом же уведомлении
- Нажать на кнопку "ОТКАЗАТЬ"
