Подача заявки на аккредитацию и формирования счета на оплатуДля подачи заявки на аккредитацию администратору организации необходимо перейти по ссылке в уведомлении "Для возможности участия в закупках Вам необходимо пройти аккредитацию" либо перейти в раздел Поставщик- Аккредитация
В открывшейся странице необходимо нажать на кнопку "Новая заявка". Форма заявки на аккредитацию заполняется следующим образом:
№ | Наименование | Описание | Примечание |
---|
1 | Тип аккредитации | Обычная/ускоренная | Выбирается из списка | 2 | Наименование на русском языке | Указывается при регистрации | При необходимости редактирования необходимо перейти по ссылке в уведомлении "Перед подачей заявки на аккредитацию проверьте корректность наименования организации, ОКЭД, информацию о первом руководителе. При необходимости, пройдите и отредактируйте данные по ссылке" | 3 | Наименование на государственном языке | Указывается при регистрации | При необходимости редактирования необходимо перейти по ссылке в уведомлении "Перед подачей заявки на аккредитацию проверьте корректность наименования организации, ОКЭД, информацию о первом руководителе. При необходимости, пройдите и отредактируйте данные по ссылке" | 4 | Код ОКЭД | Указывается при регистрации | Код ОКЭД можно проверить по ссылке https://stat.gov.kz/jur-search/bin | 5 | Первый руководитель |
| Указывается в Профиле организации- Регистрационные данные-Данные о первом руководителе | 6 | Реквизиты организации | Прикрепляются документы организации | Есть возможность выбора из списка ранее загруженных файлов либо загрузка файла. |
После заполнения формы в нижней части страницы необходимо нажать на кнопку "Подать заявку".
Далее отобразится корзина заказов, где необходимо нажать на кнопки "Перейти к оформлению заказа"- "Продолжить". Перед подачей заявки на аккредитацию проверьте корректность наименования организации, ОКЭД, информацию о первом руководителе. При необходимости, пройдите и отредактируйте данные по
Далее создается черновик заказа, где при нажатии на кнопку "Оформить заказ" сформируется счет на оплату в блоке "Документы".
|