Создание пункта плана 

Для создания пункта плана необходимо пройти в меню : "Заказчик" – "Годовой план" – "Создать".

При выборе функции "Создать" отобразится окно создания пункта плана для заполнения следующих полей:

• БИН - заполняется системой автоматически, на основе данных сертификата Участника;
• Наименование заказчика на двух языках - заполняется системой автоматически, на основе данных сертификата Участника;
• Финансовый год – в данном поле необходимо выбрать год, в котором планируется произвести закупку;
• Способ закупки – в данном поле необходимо выбрать способ закупки, предусмотренным Порталом;
• Тип пункта плана – выберите из выпадающего списка одно из следующих значений:
  • Закупки, не превышающие финансовый год – закупки, процедуры которых и обеспечение исполнения обязательств осуществляется в пределах одного финансового года;
  • Закупки, превышающие финансовый год – закупки, процедуры которых и обеспечение исполнения обязательств осуществляется в пределах нескольких финансовых лет;
  • Закупки в счет условной экономии – закупки, которые осуществляется за счет экономии от других закупок;
• Наименование товара, работы, услуги – служит для поиска и последующего выбора товара/работы/услуги, введите часть или целиком слово, описывающее пункт плана (поиск осуществляется как по наименованию пункта справочника КТРУ, так и по описанию), затем из выпадающего списка выберите необходимую позицию;
• Код товара/работы/услуги (в соответствии с КТРУ) - заполняется системой автоматически, на основе выбранной позиции в поле «Наименование»;
• Вид предмета закупок - заполняется системой автоматически, на основе выбранной позиции в поле «Наименование»;
• Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на государственном языке (в соответствии с КТРУ) - заполняется системой автоматически, на основе выбранной позиции в поле «Наименование»;
• Наименование закупаемых товаров/работ/услуг на русском языке (в соответствии с КТРУ) - заполняется системой автоматически, на основе выбранной позиции в поле «Наименование»;
• Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на государственном языке (в соответствии с КТРУ) - заполняется системой автоматически, на основе выбранной позиции в поле «Наименование»;
• Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке (в соответствии с КТРУ) - заполняется системой автоматически, на основе выбранной позиции в поле «Наименование»;
• Дополнительная характеристика (описание) товаров, работ и услуг (на государственном языке) – в данном поле необходимо указать специализированные/детализированные характеристики закупаемых товаров/работ/услуг на государственном языке;
• Дополнительная характеристика (описание) товаров, работ и услуг (на русском языке) - в данном поле необходимо указать специализированные/детализированные характеристики закупаемых товаров/работ/услуг на русском языке;
• Единица измерения (в соответствии с КТРУ) - заполняется системой автоматически, на основе выбранной позиции в поле «Наименование», необходимо учесть, что для разным единицам измерения могут соответствовать разные коды КТРУ;
• Количество, объем – в данном поле вводится количество или объем товаров/работ/услуг;
• Цена за единицу, тенге – введите планируемую цену покупки единицы товара/работы/услуги;
• Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге – рассчитывается системой автоматически по формуле количество*цена, не подлежит корректировки Пользователем;
• Размер авансового платежа, % - вводится планируемый авансовый платеж в числовом выражении процентов;
• Планируемый срок закупки (месяц) – выберите планируемый срок, в который планируется произвести объявления о закупке;
• Срок поставки товара – введите требуемый срок поставки товара, в который Поставщик должен обеспечить поставку/исполнение товара/работы/услуги;
• Места поставки – выберите место(а) поставки товара; им может быть любой населённый пункт в любой стране мира.

После заполнения всех полей, для создания пункта плана необходимо выбрать функцию "Сохранить", при необходимости есть возможность выбрать "Сохранить и создать новый", в этом случае откроется окно для создания следующего пункта плана.

Далее, необходимо в "Годовом плане" выделить необходимый пункт плана и нажать на кнопку "Утвердить".

Из Утвержденного пункта плана необходимо создать заявку, выделив пункт плана и нажав на кнопку "Создать заявку".

В открывшейся форме необходимо указать обоснование применения и нажать на кнопку "Отправить"

Создание объявления способом "Один источник"

В разделе "Закупки - Мои заявки" на странице "Создание объявления" необходимо выделить нужную заявку, нажать на кнопку "+Добавить выбранные" -> "Смотреть выбранные".

При создании объявления при необходимости есть возможность поменять "цену за единицу" после, необходимо нажать на кнопку "Далее".

Форма "Создание объявления" содержит следующие поля:

В разделе "Документы по объявлению" необходимо прикрепить документы (2 способа):

1. Загрузить новый файл - Выбрать файл - выбор из локального диска - Добавить;

2. Выбрать из списка - выделить галочкой - Добавить.

Для добавления требований для потенциального поставщика необходимо нажать на "Добавить/выбрать шаблон".

Необходимо пригласить поставщика выбрав меню "Выбрать поставщика" в разделе "Приглашенные поставщики".

В открывшемся окошке необходимо набрать БИН/ИИН организации. Далее, из выпадающего списка необходимо выбрать Поставщика (подтягиваются только зарегистрированные организации) -> нажать на "Добавить".

На странице "Пригласить поставщика" необходимо ввести адрес электронной почты Потенциального поставщика -> нажать на "Пригласить".

Для сохранения черновика объявления необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

Для публикации объявления необходимо нажать "Опубликовать".

Рассмотрение заявок поставщиков на участие способа "Из Одного источника "

По наступлению срока окончания приема заявок система автоматически сформирует протокол вскрытия.

Необходимо начать процедуру подведения итогов по следующему алгоритму:

• Портал формирует протокол вскрытия с указанием потенциальных поставщиков, принявших участие в объявлении;
• Секретарь формирует процедуру допуска  потенциальных поставщиков, рассматривая каждого потенциального поставщика по отдельности.

Для рассмотрения потенциальных поставщиков Секретарю необходимо перейти в меню Комиссии и открыть необходимое объявление. 

В разделе "Лоты" будут отображены все заявки предоставленные потенциальными поставщиками.  Для рассмотрения заявок, предоставленных поставщиками необходимо нажать на кнопку "Рассмотреть".

Секретарю  необходимо ознакомиться с предоставленной информацией поставщика и в поле "Флаг допуска" выбрать решение. 

• Да
• Нет

В случае если членом комиссией будет принято решение отклонить поставщика по категории необходимо из списка выбрать причину отклонения 

После того, как будет принято решение требуется нажать на кнопку «Утвердить». Сформировать/подписать/Опубликовать  Протокол допуска. На основании протокола допуска система автоматически опубликует Протокол допуска.  После система автоматически опубликует "Протокол Итогов".